•  Verifica documentos recibidos en carpeta.

•  Si la mercancía es por cobrar solicita importe al Cliente

•  Captura información ( No. factura, importe, cantidad y tipo de bultos, tipo de mercancía y cantidad, etc.).

•  Imprime hoja de revisión para verificar fiscalmente mercancía contra documentos y envía a Revisión.

•  genera reporte de Arribo de Mercancías y envía al Cliente y/o Oficina en Mty. (por fax o E-mail ).

•  Solicita instrucciones al Cliente para el despacho de la mercancía.( Régimen, línea de transportes, Etc.).

•  Recibe Reporte de Revisión en caso de haber diferencia notifica a Cliente y pide instrucciones nuevamente para los caso de corregir facturas.

•  Recibe reporte (Ficha) de Clasificación de los requisitos y regulaciones no arancelarias de la mercancía a despachar.

•  Recibe calculo de impuestos de mercancía a despachar según régimen.

•  Recibe del Cliente Instrucciones de Despacho, anticipo y documentos necesarios.

•  Envía carpeta a Documentación para la elaboración del pedimento